2016年度邮电学校部门决算

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山西省邮电学校2016年度部门决算

根据山西省财政厅办公室《关于做好省本级2016年度部门决算公开工作的通知》(晋财库(2017)62号),现将山西省邮电学校2016年度部门决算公开。

第一部分  概况

一、  本部门职责

山西省邮电学校为省直一级预算部门,办学宗旨和职责为培养中专学历邮电工业人才,促进邮电事业发展,邮电学科中专学历教育,邮电专业技术开发、技术培训等相关社会服务项目

二、  机构设置情况

校长办公会,对本校重大决策和日常工作实施管理和控制。

学校下设有综合部、财务部、成人教育部、教学管理部、综合教务部、网络教学部、后勤管理部、离退保卫部、党群部。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

1

二、2016年收入决算表

2

三、2016年支出决算表

3

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

4

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

5

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

6

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

8

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

9


第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

(一)与上年决算变动情况情况

1、收入变动情况

2016年收入决算数为1044.55万元,2015年收入决算数为1205.08万元,较上年减少了160.53万元。明细如下:

单位:万元

项目

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

一、财政拨款收入

629.03

862.00

(232.97)

-27.03%

财政项目收入减少

二、上级补助收入

180.54

107.43

73.11

68.06%

主管单位提高经费补助

三、事业收入

74.99

76.68

(1.69)

-2.20%


四、经营收入

157.59

152.21

5.38

3.53%


六、其他收入

2.41

6.77

(4.36)

-64.45%

上年的绿化下拨款本年减少

收入合计

1044.55

1205.08

(160.53)

-13.32%



2、支出变动情况

2016年支出决算数为948.06万元,2015年支出决算数为1155.02万元,较上年减少了206.96万元。明细如下:








单位:万元

项目

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

五、教育支出

867.54

785.99

81.55

10.38%


八、社会保障和就业支出

33.47

318.61

-285.14

-89.49%

离退休政策变化

九、医疗卫生与计划生育支出

47.05

50.42

-3.37

-6.68%


本年支出合计

948.06

1,155.02

-206.96

-17.92%


(二)、财政拨款支出与年初预算变动情况


2016年一般公共预算年初预算为629.09万元,决算为629.03万元,减少0.06万元,主要是由于追加预算35.96万元,年末财政统筹使用36.02万元,36.02-35.96=0.06万元。


二、关于“三公”经费支出说明。


山西省邮电学校三公经费年初预算中公务用车购置及运行费为4.60万元,公务招待费为0.9万元。我校2016年度三公经费决算数均低于年初预算,并较上年有所减少。


我校三公经费无公共预算财政拨款数,因此部门决算相关信息统计表中无三公经费,2016年度无新购置公用车,车辆保有量同上年一致为4辆。


三公经费支出变动明细表

单位:万元

年度

公务接待费

公车运行费

国公出国费用

合计

2016

0

3.13

0

3.13

2015


5.12


5.12

增减

0

-1.99

0

-1.99

三、 关于机关运行经费支出说明。

我校为事业单位,无机关运行经费支出

四、 关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,我校共有车辆4辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

五、 其他需要说明的情况。

我校2016年政府采购项目为2项零星维修,均为服务项目。财政预算48万元,政府采购33.48万元,节约资金14.52万元,节约率为30%。

根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[2016]11号)要求和山西省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(晋财会[2016]25号), 我校已于12月开始进行了内部控制基础性评价工作。上报了内控工作总结,内控基础评价得分65分。

根据财政部关于印了《政府财务报告编制办法(试行)》的通知(财库[2015]212号)和山西省财政厅晋财库[2016]8号文件的要求, 我校已启动并完成了2016年政府财务报告事项

我校无政府性基金预算财政拨款收入,因此公开07表为空表。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出亚游娱乐平台登录国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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创建时间:2017-08-24 00:00