山西省邮电学校2015年部门决算公开

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根据《山西省财政厅关于2015年部门决算的批复》(晋财教(2016)143号)及《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》(晋财省直预(2016)17号)文件的批复数据及相关规定,现将山西省邮电学校校2015年度部门决算及相关信息公开如下:

第一部分   概况

一、主要职能

山西省邮电学校为省直一级预算部门,办学宗旨和职责为培养中专学历邮电工业人才,促进邮电事业发展,邮电学科中专学历教育,邮电专业技术开发、技术培训等相关社会服务项目

校长办公会,对本校重大决策和日常工作实施管理和控制。

学校下设有综合部、财务部、营销部、餐饮部、成教部、体验拓展部、体育馆、培训部、后勤事务部、保卫离退部、党群部。

二、部门单位决算构成

我校为一级预算单位,无下属单位,本次部门单位决算编报户数为1家,为事业单位编制,执行的是新的事业单位会计制度,与上年没有变化。

第二部分   2015年决算报表

一、收入支出决算总表

2015年收入支出决算总表


     公开01表    

编制单位:山西省邮电学校

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

8,619,978.91

一、一般公共服务支出

37


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

38


二、上级补助收入

3

1,074,254.27

三、国防支出

39


三、事业收入

4

766,800.00

四、公共安全支出

40


四、经营收入

5

1,522,112.00

五、教育支出

41

7,859,898.80

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


六、其他收入

7

67,700.32

七、文化体育与传媒支出

43



8


八、社会保障和就业支出

44

3,186,100.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

504,200.00


10


十、节能环保支出

46



11


十一、城乡社区支出

47



12


十二、农林水支出

48



13


十三、交通运输支出

49



14


十四、资源勘探信息等支出

50



15


十五、商业服务业等支出

51



16


十六、金融支出

52



17


十七、援助其他地区支出

53



18


十八、国土海洋气象等支出

54



19


十九、住房保障支出

55



20


二十、粮油物资储备支出

56



21


二十一、其他支出

57



22


二十二、债务还本支出

58



23


二十三、债务付息支出

59


本年收入合计

24

12,050,845.50

本年支出合计

60

11,550,198.80

    用事业基金弥补收支差额

25

355,478.76

    结余分配

61


    年初结转和结余

26

183,600.00

      交纳所得税

62


      基本支出结转

27


      提取职工福利基金

63


      项目支出结转和结余

28

183,600.00

      转入事业基金

64

1,039,725.46

      经营结余

29


      其他

65



30


    年末结转和结余

66



31


      基本支出结转

67



32


      项目支出结转和结余

68



33


      经营结余

69


总计

36

12,589,924.26

总计

70

12,589,924.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




二、收入决算表

2015年收入决算表


   公开02表

编制单位:山西省邮电学校

金额单位:元      

                            &nb亚游娱乐平台登录sp;                项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,050,845.50

8,619,978.91

1,074,254.27

766,800.00

1,522,112.00


67,700.32

2050302

  中专教育

8,360,545.50

5,057,878.91

1,074,254.27

638,600.00

1,522,112.00


67,700.32

2080502

  事业单位离退休

3,186,100.00

3,186,100.00






2100502

  事业单位医疗

462,800.00

334,600.00


128,200.00




2100799

  其他计划生育事务支出

41,400.00

41,400.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2015年支出决算表





公开03表

编制单位:山西省邮电学校

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







205

教育支出

7,859,898.80

5,695,281.35

1,682,230.91


482,386.54


20503

职业教育

7,859,898.80

5,695,281.35

1,682,230.91


482,386.54


2050302

  中专教育

7,859,898.80

5,695,281.35

1,682,230.91


482,386.54


208

社会保障和就业支出

3,186,100.00

2,600,600.00

585,500.00




20805

行政事业单位离退休

3,186,100.00

2,600,600.00

585,500.00




2080502

  事业单位离退休

3,186,100.00

2,600,600.00

585,500.00




210

医疗卫生与计划生育支出

504,200.00

486,100.00

18,100.00




21005

医疗保障

462,800.00

444,700.00

18,100.00




2100502

  事业单位医疗

462,800.00

444,700.00

18,100.00




21007

计划生育事务

41,400.00

41,400.00





2100799

  其他计划生育事务支出

41,400.00

41,400.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2015年财政拨款收入支出决算总表


      公开04表

编制单位:山西省邮电学校

   金额:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,619,978.91

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

5,241,478.91

5,241,478.91



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

3,186,100.00

3,186,100.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

376,000.00

376,000.00



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

8,619,978.91

本年支出合计

77

8,803,578.91

8,803,578.91



25



78




年初财政拨款结转和结余

26

183,600.00

年末财政拨款结转和结余

79




一般公共预算财政拨款

27

183,600.00

    基本支出结转

80




政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

8,803,578.91

总计

83

8,803,578.91

8,803,578.91


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)


公开05表

编制单位:山西省邮电学校

金额:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,803,578.91

6,939,400.00

1,864,178.91

2050302

  中专教育

5,241,478.91

3,980,900.00

1,260,578.91

2080502

事业单位离退休

3,186,100.00

2,600,600.00

585,500.00

2100502

事业单位医疗

334,600.00

316,500.00

18,100.00

2100799

其他计划生育事务支出

41,400.00

41,400.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)


公开06表

编制单位:山西省邮电学校

金额:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

其中,一般公共预算财政拨款基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

合计

8803578.91

6939400

6095700

843700

301

工资福利支出

3961900

3222400

3222400

0

30101

基本工资

2125900

1998500

1998500


30102

津贴补贴

77600

77600

77600


30103

奖金





30104

社会保障缴费

396500

378400

378400


30105

伙食费





30106

伙食补助费





30107

绩效工资

1361900

767900

767900


30199

其他工资福利支出





302

商品和服务支出

1169578.91

843700


843700

30201

办公费

6600

6600


6600

30202

印刷费





30203

咨询费





30204

手续费





30205

水费

20000

20000


20000

30206

电费

60000

60000


60000

30207

邮电费

3000

3000


3000

30208

取暖费

567100

567100


567100

30209

物业管理费

61500

61500


61500

30211

差旅费





30212

因公出国(境)费用





30213

维修(护)费

345878.91

20000


20000

30214

租赁费





30215

会议费





30216

培训费





30217

公务接待费





30218

专用材料费

10000

10000


10000

30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费

64100

64100


64100

30229

福利费

31400

31400


31400

30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出





303

对个人和家庭的补助

3488500

2873300

2873300

0

30301

离休费

221365

221365

221365


30302

退休费

2739935

2154435

2154435


30303

退职(役)费





30304

抚恤金





30305

生活补助

27400

27400

27400


30306

救济费





30307

医疗费

44000

44000

44000


30308

助学金





30309

奖励金

41400

41400

41400


30310

生产补贴





30311

住房公积金

414400

384700

384700


30312

提租补贴





30313

购房补贴





30399

其他对个人和家庭的补助支出





310

其他资本性支出

183600




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置

183600




31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出






其他支出





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表

编制单位:山西省邮电学校

金额:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我校无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、部门决算公开相关信息统计表

2015年部门决算公开相关信息统计表


公开08表

编制单位:山西省邮电学校

金额:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1



货物

2



工程

3

680,000.00

509,478.91

服务

4




二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5


(二)参照公务员法管理事业单位

6


三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

4

1.部级领导干部用车

8


2.一般公务用车

9

4

3.一般执法执勤用车

10


4.特种专业技术用车

11


5.其他用车

12


(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明:2015年邮电学校政府采购二项,分别为地下管网改造,体育馆粉刷部分墙面。

均按政府采购流程进行,资金节约率达到25.7%。

九、三公经费公开表

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


公开09表

编制单位:山西省邮电学校

单位:元

项     目

2015年决算数

备   注

(一)合     计

0


   因公出国(境)费用



   公务接待费



   公务用车费

0


       其中:公务用车运行维护费



             公务用车购置



(二)相关统计数



  1.因公出国(境)团组数(个)

 0


  2.因公出国(境)人次数(人)

 0


  3.公务用车购置数(辆)

 0


  4.公务用车保有量(辆)

 4


  5.国内公务接待批次(个)

 0


  6.国内公务接待人次(人)

 0


  7.国(境)外公务接待批次(个)

 0


  8.国(境)外公务接待人次(人)

 0





说明:1我校三公经费无公共预算财政拨款数

      2车辆保有量同上年一致为4辆。

第三部分  2015年度部门决算情况说明

(一)决算汇编基本情况

我校为一级预算单位,无下属单位,本次报表编报户数为1家,为事业单位编制,执行的是新的事业单位会计制度,与上年没有变化。

(二)基础数据核对情况

1.与财政部门对账情况

(1)财政拨款核对情况

单位本年度收到一般预算财政拨款收入8619978.91元,与财政部门核对无误.

(2)财政拨款及国库集中支付年终结余资金情况

单位本年度一般预算财政拨款年初为6889478.91元,其中基本支出6563600元,项目支出325878.91元(年初预算计划为480000元,结余资金154121.09元财政统筹收回),上年结转项目支出183600元(上年未结转为200000元,结余资金16400元财政统筹收回),追加预算1730500元,其中基本支出375800无,项目支出1354700元。

总计上年指标结转200000元,2015年预算合计8774100元,指标结余170521.09元,实际支出8803578.91元(上年结转183600元)。

结余资金170521.09元,由财政统筹收回,其中年初的16400元,调整期初财政应返还额度和财政补助收入结转,154121.09元直接核减财政补助收入。

2.上年结转和结余核对及指标变动情况

(1)结余结转上年年末数与年初数不一致的情况说明:

财政补助结转本年年初数为18.36万元,上年末数为20万元,主要是执行政府采购结余款1.64万元,由财政统筹收回,因此调整了本年年初数。

(2)资产负债表中上年年末数与本年年初数不一致的情况说明:

期初数主要调整事项及金额

调整原因

报表项目

金额


借方

贷方



财政结转收回

财政拨款结转


-16400.00


财政应返还额度

-16400.00



形成原因同结余结转数。

(3)主要指标变动幅度超过20%  (单位:万元)


指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

事业收入

76.68

52.34

24.34

46.50

2015年事业收入大

经营收入

152.21

325.38

-173.17

-53.22

2015年经营收入较上年减少

其他收入

6.77

8.83

-2.06

-23.36

2015年利息收入减少

项目支出

228.58

106.96

121.62

113.71

2015年追加项目较大

经营支出

48.24

325.38

-277.14

-85.17

2015年经营收入较上年减少


(三)单位绩效评价工作情况及评价结果

我校逐步推进预算绩效信息公开工作,2015年无民生项目和重点支出项目。

(四)三公经费

我校三公经费均低于年初预算,并较上年有所减少。

三公经费支出变动明细表       

单位:万元

年度

公务接待费 

公车运行费

因公出国费用

合计

2014

0.09

5.59

 0

5.68

2015


5.12


5.12

增减

-0.09

-0.47

0

-0.56

第四部分  名词解释

财政统筹:指财政部门避免资金使用“碎片化”,盘活各领域“沉睡”的财政资金,把“零钱”化为“整钱”,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,增加资金有效供给。


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创建时间:2016-08-25 00:00